| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0274/022 |
| Číslo zmluvy: | ZOD 107/2022-311 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | KALDOSTAV, s.r.o. |
| Adresa: | Mikovíniho 11,91701 Trnava |
| IČO: | 45573735 |
| Predmet: | stavebné práce na objekte KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65502,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 07.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 09.08.2022 |
| Súbor: | FP_0274_022 |
| Zverejnené: | 15.08.2022 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:35.
